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Empenho
Número: 2942/2017
Data: 22/02/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 10.380,50
Liquidado: R$ 10.380,50
Pago: R$ 10.380,50
Processo Licitatório
Número: 44/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2017 - R$ 10.380,50 (Empenhado)
1030/2017 - R$ 10.380,50 (Liquidado)
1030/2017 - R$ 10.380,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
440
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2113
Manut. De acoes Da Atend. Hospit. Amb. E medico
Manut. De acoes Da Atend. Hospit. Amb. E medico
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
22/02/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 44/2016 .
R$ 10.380,50
02/03/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 44/2016 .
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 44/2016 .
R$ 10.380,50
14/03/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 44/2016 .
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 44/2016 .
R$ 10.380,50
