Empenho
Número: 2877/2017
Data: 21/02/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  6.985,43
Liquidado: R$  6.985,43
Pago: R$  6.985,43
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  6.985,43 (Empenhado)
PESSOAL - R$  6.985,43 (Liquidado)
PESSOAL - R$  6.985,43 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
217
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
Manutencao Do Programa De Geracao De Emprego
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
21/02/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2017. ( GERACAO TRABALHO ERENDA)
R$  6.985,43
23/02/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2017. ( GERACAO TRABALHO ERENDA)
R$  6.985,43
24/02/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2017. ( GERACAO TRABALHO ERENDA)
R$  6.985,43