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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2873/2017
Data: 21/02/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 113.997,41
Liquidado: R$ 113.997,41
Pago: R$ 113.997,41
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 113.997,41 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 113.997,41 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 113.997,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
273
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
21/02/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2017.
R$ 113.997,41
23/02/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2017.
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2017.
R$ 113.997,41
24/02/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2017.
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2017.
R$ 113.997,41
