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Empenho
Número: 2536/2017
Data: 13/02/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 19.480,00
Liquidado: R$ 19.480,00
Pago: R$ 19.480,00
Processo Licitatório
Número: 44/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2017 - R$ 19.480,00 (Empenhado)
1005/2017 - R$ 19.480,00 (Liquidado)
1005/2017 - R$ 19.480,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
481
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.571.70*******
Histórico
13/02/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 44/2016.
R$ 19.480,00
22/02/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 44/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 44/2016.
R$ 19.480,00
07/03/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 44/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 44/2016.
R$ 19.480,00
