Empenho
Número: 2246/2017
Data: 03/02/2017
Tipo: Global
Valor: R$  48,00
Liquidado: R$  48,00
Pago: R$  48,00
Processo Licitatório
Número: 147/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2017 - R$  48,00 (Empenhado)
1022/2017 - R$  48,00 (Liquidado)
1022/2017 - R$  48,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
185
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
03/02/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 147/2015.
R$  48,00
15/02/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 147/2015.
R$  48,00
21/02/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 147/2015.
R$  48,00