Empenho
Número: 2220/2017
Data: 03/02/2017
Tipo: Global
Valor: R$  19,20
Liquidado: R$  19,20
Pago: R$  19,20
Processo Licitatório
Número: 147/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2017 - R$  19,20 (Empenhado)
1022/2017 - R$  19,20 (Liquidado)
1022/2017 - R$  19,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
321
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
03/02/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 147/2015.
R$  19,20
15/02/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 147/2015.
R$  19,20
22/02/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 147/2015.
R$  19,20