Empenho
Número: 2001/2017
Data: 01/02/2017
Tipo: Global
Valor: R$  4.224,01
Liquidado: R$  4.224,01
Pago: R$  4.224,01
Tipo de despesa
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  4.224,01 (Empenhado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  4.224,01 (Liquidado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  4.224,01 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
01/02/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONSOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA NO PARK SHOPPING SORRISO.
R$  4.224,01
07/02/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONSOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA NO PARK SHOPPING SORRISO.
R$  4.224,01
10/02/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONSOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA NO PARK SHOPPING SORRISO.
R$  4.224,01