Empenho
Número: 1746/2017
Data: 24/01/2017
Tipo: Global
Valor: R$  89,00
Liquidado: R$  89,00
Pago: R$  89,00
Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$  89,00 (Empenhado)
1004/2017 - R$  89,00 (Liquidado)
1004/2017 - R$  89,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
198
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2021
Manutencao Do Conselho Tutelar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
24/01/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  89,00
16/03/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  89,00
30/03/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  89,00