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Empenho
Número: 1446/2017
Data: 17/01/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 190,00
Liquidado: R$ 190,00
Pago: R$ 190,00
Processo Licitatório
Número: 59/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2017 - R$ 190,00 (Empenhado)
1013/2017 - R$ 190,00 (Liquidado)
1013/2017 - R$ 190,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
17/01/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS GRAFICOS PARA CONFECÇO DE PAPEL TIMBRADO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO,CONF. PREGÇO 59/2016.
R$ 190,00
07/03/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS GRAFICOS PARA CONFECÇO DE PAPEL TIMBRADO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO,CONF. PREGÇO 59/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS GRAFICOS PARA CONFECÇO DE PAPEL TIMBRADO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO,CONF. PREGÇO 59/2016.
R$ 190,00
23/03/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS GRAFICOS PARA CONFECÇO DE PAPEL TIMBRADO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO,CONF. PREGÇO 59/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS GRAFICOS PARA CONFECÇO DE PAPEL TIMBRADO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO,CONF. PREGÇO 59/2016.
R$ 190,00
