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Empenho
Número: 1442/2017
Data: 17/01/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 545,00
Liquidado: R$ 545,00
Pago: R$ 545,00
Processo Licitatório
Número: 59/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2017 - R$ 545,00 (Empenhado)
1013/2017 - R$ 545,00 (Liquidado)
1013/2017 - R$ 545,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
187
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
17/01/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE PASTAS E PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 59/2016.
R$ 545,00
07/03/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE PASTAS E PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 59/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE PASTAS E PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 59/2016.
R$ 545,00
23/03/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE PASTAS E PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 59/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE PASTAS E PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 59/2016.
R$ 545,00
