Empenho
Número: 1248/2017
Data: 12/01/2017
Tipo: Global
Valor: R$  10.765,00
Liquidado: R$  10.765,00
Pago: R$  10.765,00
Processo Licitatório
Número: 27/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2017 - R$  10.765,00 (Empenhado)
1042/2017 - R$  10.765,00 (Liquidado)
1042/2017 - R$  10.765,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
99
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
003 - Educacao Basica 40%
Funcional Programática:
04.003.12.361.0051.2142
Manutencao Do Fundeb 40 Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
119000000 - Transferências do FUNDEB 40%
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
12/01/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 27/2016.
R$  10.765,00
15/02/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 27/2016.
R$  10.765,00
21/02/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 27/2016.
R$  10.765,00