Empenho
Número: 1188/2017
Data: 11/01/2017
Tipo: Global
Valor: R$  127,26
Liquidado: R$  127,26
Pago: R$  127,26
Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  127,26 (Empenhado)
1023/2017 - R$  127,26 (Liquidado)
1023/2017 - R$  127,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
248
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2164
Casa Abrigo da Criança e Casa Abrigo da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/01/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  127,26
16/03/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  127,26
30/03/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  127,26