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Empenho
Número: 1125/2017
Data: 10/01/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 999,00
Liquidado: R$ 999,00
Pago: R$ 999,00
Processo Licitatório
Número: 44/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2017 - R$ 999,00 (Empenhado)
1030/2017 - R$ 999,00 (Liquidado)
1030/2017 - R$ 999,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
461
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2116
Manutencao Do Centro Reabilitacao
Manutencao Do Centro Reabilitacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.571.70*******
Histórico
10/01/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇO, CONF. PREGÇO 44/2016.
R$ 999,00
30/01/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇO, CONF. PREGÇO 44/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇO, CONF. PREGÇO 44/2016.
R$ 999,00
13/02/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇO, CONF. PREGÇO 44/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇO, CONF. PREGÇO 44/2016.
R$ 999,00
