Empenho
Número: 1055/2017
Data: 09/01/2017
Tipo: Global
Valor: R$  134,70
Liquidado: R$  134,70
Pago: R$  134,70
Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  134,70 (Empenhado)
1023/2017 - R$  134,70 (Liquidado)
1023/2017 - R$  134,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
240
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2163
Manutencao Do Creas
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
09/01/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  134,70
16/03/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  134,70
30/03/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  134,70