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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 16058/2016
Data: 28/12/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 720,45
Liquidado: R$ 720,45
Pago: R$ 720,45
Tipo de despesa
1015/2016 - R$ 720,45 (Empenhado)
1015/2016 - R$ 720,45 (Liquidado)
1015/2016 - R$ 720,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
43
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0032.2078
Manutencao De Atividades Da Semfaz
Manutencao De Atividades Da Semfaz
Elemento:
33.90.92.0.00.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
28/12/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. RELATàRIO DE PRESTAÇO DE SERVIO EM ANEXO.
R$ 720,45
29/12/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. RELATàRIO DE PRESTAÇO DE SERVIO EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. RELATàRIO DE PRESTAÇO DE SERVIO EM ANEXO.
R$ 720,45
