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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15980/2016
Data: 27/12/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 8.452,72
Liquidado: R$ 8.452,72
Pago: R$ 8.452,72
Tipo de despesa
1002/2016 - R$ 8.452,72 (Empenhado)
1002/2016 - R$ 8.452,72 (Liquidado)
1002/2016 - R$ 8.452,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
412
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
27/12/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER.
R$ 8.452,72
28/12/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER.
R$ 8.452,72
