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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15697/2016
Data: 15/12/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 8.688,75
Liquidado: R$ 8.688,75
Pago: R$ 8.688,75
Tipo de despesa
1002/2016 - R$ 8.688,75 (Empenhado)
1002/2016 - R$ 8.688,75 (Liquidado)
1002/2016 - R$ 8.688,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
458
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
15/12/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELATRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.
R$ 8.688,75
15/12/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELATRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELATRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.
R$ 8.688,75
28/12/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELATRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELATRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.
R$ 8.688,75
