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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15356/2016
Data: 02/12/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 22.057,89
Liquidado: R$ 22.057,89
Pago: R$ 22.057,89
Tipo de despesa
1002/2016 - R$ 22.057,89 (Empenhado)
1002/2016 - R$ 22.057,89 (Liquidado)
1002/2016 - R$ 22.057,89 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
445
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
02/12/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SAUDE - ATENCAO BµSICA)
R$ 22.057,89
15/12/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SAUDE - ATENCAO BµSICA)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SAUDE - ATENCAO BµSICA)
R$ 22.057,89
28/12/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SAUDE - ATENCAO BµSICA)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SAUDE - ATENCAO BµSICA)
R$ 22.057,89
