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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15623/2016
Data: 13/12/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 862,68
Liquidado: R$ 862,68
Pago: R$ 862,68
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2016 - R$ 862,68 (Empenhado)
1082/2016 - R$ 862,68 (Liquidado)
1082/2016 - R$ 862,68 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
13/12/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.VIDRO LISO INCOLOR PARA FARMACIA DO CRAS SÇO DOMINGOS E CAF, CONF. PREGAO 25/2016.
R$ 862,68
15/12/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.VIDRO LISO INCOLOR PARA FARMACIA DO CRAS SÇO DOMINGOS E CAF, CONF. PREGAO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.VIDRO LISO INCOLOR PARA FARMACIA DO CRAS SÇO DOMINGOS E CAF, CONF. PREGAO 25/2016.
R$ 862,68
26/12/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.VIDRO LISO INCOLOR PARA FARMACIA DO CRAS SÇO DOMINGOS E CAF, CONF. PREGAO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.VIDRO LISO INCOLOR PARA FARMACIA DO CRAS SÇO DOMINGOS E CAF, CONF. PREGAO 25/2016.
R$ 862,68
