Empenho
Número: 15274/2016
Data: 01/12/2016
Tipo: Global
Valor: R$  522,65
Liquidado: R$  522,65
Pago: R$  522,65
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  522,65 (Empenhado)
1023/2016 - R$  522,65 (Liquidado)
1023/2016 - R$  522,65 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
296
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/12/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA CASA DE APOIO SANTA MARIA, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  522,65
09/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA CASA DE APOIO SANTA MARIA, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  522,65
14/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA CASA DE APOIO SANTA MARIA, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  522,65