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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15194/2016
Data: 30/11/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 6.411,03
Liquidado: R$ 6.411,03
Pago: R$ 6.411,03
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 6.411,03 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 6.411,03 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 6.411,03 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
255
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2152
Manutenção Equipe Volante
Manutenção Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
30/11/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PAGAMENTO DE 40% DO DCIMO SALµRIO DO ANO DE 2016.(PBV III 160 50157 3 PETI)
R$ 6.411,03
05/12/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PAGAMENTO DE 40% DO DCIMO SALµRIO DO ANO DE 2016.(PBV III 160 50157 3 PETI)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PAGAMENTO DE 40% DO DCIMO SALµRIO DO ANO DE 2016.(PBV III 160 50157 3 PETI)
R$ 6.411,03
