Empenho
Número: 15192/2016
Data: 30/11/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  7.511,91
Liquidado: R$  7.511,91
Pago: R$  7.511,91
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  7.511,91 (Empenhado)
PESSOAL - R$  7.511,91 (Liquidado)
PESSOAL - R$  7.511,91 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
Manutenção Do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
30/11/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PAGAMENTO DE 40% DO DCIMO SALµRIO DO ANO DE 2016.(PFMC CREAS)
R$  7.511,91
05/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PAGAMENTO DE 40% DO DCIMO SALµRIO DO ANO DE 2016.(PFMC CREAS)
R$  7.511,91