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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15182/2016
Data: 30/11/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 30.079,23
Liquidado: R$ 30.079,23
Pago: R$ 30.079,23
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 30.079,23 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 30.079,23 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 30.079,23 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
292
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
30/11/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PAGAMENTO DE 40% DO DCIMO SALµRIO DO ANO DE 2016.(FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL)
R$ 30.079,23
05/12/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PAGAMENTO DE 40% DO DCIMO SALµRIO DO ANO DE 2016.(FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PAGAMENTO DE 40% DO DCIMO SALµRIO DO ANO DE 2016.(FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL)
R$ 30.079,23
