Empenho
Número: 14907/2016
Data: 25/11/2016
Tipo: Global
Valor: R$  351,00
Liquidado: R$  351,00
Pago: R$  351,00
Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  351,00 (Empenhado)
1023/2016 - R$  351,00 (Liquidado)
1023/2016 - R$  351,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
296
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/11/2016
Empenhado
VALOR QUE S EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. PREGAO 72/2016.
R$  351,00
05/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE S EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. PREGAO 72/2016.
R$  351,00
15/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE S EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. PREGAO 72/2016.
R$  351,00