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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14212/2016
Data: 03/11/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 1.170,75
Liquidado: R$ 1.170,75
Pago: R$ 1.170,75
Tipo de despesa
1002/2016 - R$ 1.170,75 (Empenhado)
1002/2016 - R$ 1.170,75 (Liquidado)
1002/2016 - R$ 1.170,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
200
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
03/11/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (AÇO SOCIAL)
R$ 1.170,75
22/11/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (AÇO SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (AÇO SOCIAL)
R$ 1.170,75
28/11/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (AÇO SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (AÇO SOCIAL)
R$ 1.170,75
