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Empenho
Número: 463/2014
Data: 20/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 56.595,30
Liquidado: R$ 56.595,30
Pago: R$ 56.595,30
Processo Licitatório
Número: 64/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2014 - R$ 56.595,30 (Empenhado)
1030/2014 - R$ 56.595,30 (Liquidado)
1030/2014 - R$ 56.595,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
20/01/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS CIRURGICAS, ATADURAS,CATETERIS, COMPRESSAS DE GAZES), PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGAO 64/2013.
R$ 56.595,30
24/01/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS CIRURGICAS, ATADURAS,CATETERIS, COMPRESSAS DE GAZES), PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGAO 64/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS CIRURGICAS, ATADURAS,CATETERIS, COMPRESSAS DE GAZES), PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGAO 64/2013.
R$ 56.595,30
11/03/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS CIRURGICAS, ATADURAS,CATETERIS, COMPRESSAS DE GAZES), PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGAO 64/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS CIRURGICAS, ATADURAS,CATETERIS, COMPRESSAS DE GAZES), PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGAO 64/2013.
R$ 56.595,30
