Empenho
Número: 14435/2016
Data: 11/11/2016
Tipo: Global
Valor: R$  278,90
Liquidado: R$  278,90
Pago: R$  278,90
Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  278,90 (Empenhado)
1023/2016 - R$  278,90 (Liquidado)
1023/2016 - R$  278,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
210
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/11/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  278,90
05/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  278,90
15/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  278,90