Empenho
Número: 14288/2016
Data: 07/11/2016
Tipo: Global
Valor: R$  138,41
Liquidado: R$  138,41
Pago: R$  138,41
Processo Licitatório
Número: 27/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2016 - R$  138,41 (Empenhado)
1042/2016 - R$  138,41 (Liquidado)
1042/2016 - R$  138,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
55
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
07/11/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO MOROCO, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PDDE, CONF. PREGÇO 27/2016.
R$  138,41
08/11/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO MOROCO, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PDDE, CONF. PREGÇO 27/2016.
R$  138,41
25/11/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO MOROCO, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PDDE, CONF. PREGÇO 27/2016.
R$  138,41