Empenho
Número: 3161/2014
Data: 27/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  200,48
Liquidado: R$  200,48
Pago: R$  200,48
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  200,48 (Empenhado)
1023/2014 - R$  200,48 (Liquidado)
1023/2014 - R$  200,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
05 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
27/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  200,48
31/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  200,48
09/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  200,48