Empenho
Número: 13618/2016
Data: 20/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$  857,05
Liquidado: R$  857,05
Pago: R$  857,05
Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  857,05 (Empenhado)
1023/2016 - R$  857,05 (Liquidado)
1023/2016 - R$  857,05 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
210
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/10/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  857,05
27/10/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  857,05
18/11/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  857,05