Empenho
Número: 13613/2016
Data: 20/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$  687,50
Liquidado: R$  687,50
Pago: R$  687,50
Processo Licitatório
Número: 33/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2016 - R$  687,50 (Empenhado)
1042/2016 - R$  687,50 (Liquidado)
1042/2016 - R$  687,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
239
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/10/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 33/2016.
R$  687,50
28/10/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 33/2016.
R$  687,50
16/11/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 33/2016.
R$  687,50