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Empenho
Número: 13418/2016
Data: 13/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 15.400,00
Liquidado: R$ 15.343,20
Pago: R$ 15.343,20
Processo Licitatório
Número: 109/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2016 - R$ 15.400,00 (Empenhado)
1005/2016 - R$ 15.343,20 (Liquidado)
1005/2016 - R$ 15.343,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
449
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2113
Manut. De acoes Da Atend. Hospit. Amb. E medico
Manut. De acoes Da Atend. Hospit. Amb. E medico
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.571.70*******
Histórico
13/10/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS FARMACOLàGICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$ 15.400,00
25/10/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS FARMACOLàGICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS FARMACOLàGICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$ 15.343,20
08/11/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS FARMACOLàGICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS FARMACOLàGICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$ 15.343,20
12/12/2016
Anulação
Anulação
ANULAÇO CONF. SOLICITADO PELA SECRETARIA. OFICIO SMSS 356/2016.
R$ 56,80
