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Empenho
Número: 13327/2016
Data: 10/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 15.651,81
Liquidado: R$ 15.651,81
Pago: R$ 15.651,81
Processo Licitatório
Número: 67/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2016 - R$ 15.651,81 (Empenhado)
1028/2016 - R$ 15.651,81 (Liquidado)
1028/2016 - R$ 15.651,81 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
471
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao De Acoes Do CEO
Manutencao De Acoes Do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
10/10/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 67/2016.
R$ 15.651,81
07/11/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 67/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 67/2016.
R$ 15.651,81
10/11/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 67/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 67/2016.
R$ 15.651,81
