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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13316/2016
Data: 10/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 492,00
Liquidado: R$ 492,00
Pago: R$ 492,00
Processo Licitatório
Número: 40/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$ 492,00 (Empenhado)
1004/2016 - R$ 492,00 (Liquidado)
1004/2016 - R$ 492,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
251
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
Manutencao Cras Praça PEC
Manutencao Cras Praça PEC
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
MOMBACH & MOMBACH LTDA
Tipo:
Física
Documento:
08.918.97*******
Histórico
10/10/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 40/2016.
R$ 492,00
17/10/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 40/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 40/2016.
R$ 492,00
08/11/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 40/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 40/2016.
R$ 492,00
