Empenho
Número: 13276/2016
Data: 10/10/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  144,84
Liquidado: R$  144,84
Pago: R$  144,84
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  144,84 (Empenhado)
1023/2016 - R$  144,84 (Liquidado)
1023/2016 - R$  144,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
245
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
Manutencao Do Cras Sao Domingos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
10/10/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016
R$  144,84
28/10/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016
R$  144,84
18/11/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016
R$  144,84