Empenho
Número: 13123/2016
Data: 04/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$  237,15
Liquidado: R$  237,15
Pago: R$  237,15
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  237,15 (Empenhado)
1023/2016 - R$  237,15 (Liquidado)
1023/2016 - R$  237,15 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
321
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2087
Manutencao Da Incubadora De Empresas
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/10/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGAO 37/2016.
R$  237,15
06/10/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGAO 37/2016.
R$  237,15
19/10/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGAO 37/2016.
R$  237,15