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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13063/2016
Data: 03/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 22.315,09
Liquidado: R$ 22.315,09
Pago: R$ 22.315,09
Tipo de despesa
1049/2016 - R$ 22.315,09 (Empenhado)
1049/2016 - R$ 22.315,09 (Liquidado)
1049/2016 - R$ 22.315,09 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
348
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
03/10/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE TROCA DE EQUIPAMENTOS DA ILUMINAÇO PéBLICA NA RODOVIA 242KM 02 CONTINUAÇO RUA SÇO FRANCISCO,B.INDUSTRIAL 1 ETAPA,EXTENSAO DE REDE BAIXA TENSAO 506M, 05 POSTES, UM TRANSFORMADOR 30KVA,CT N. 302/2016 ENERGISA
R$ 22.315,09
05/10/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE TROCA DE EQUIPAMENTOS DA ILUMINAÇO PéBLICA NA RODOVIA 242KM 02 CONTINUAÇO RUA SÇO FRANCISCO,B.INDUSTRIAL 1 ETAPA,EXTENSAO DE REDE BAIXA TENSAO 506M, 05 POSTES, UM TRANSFORMADOR 30KVA,CT N. 302/2016 ENERGISA
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE TROCA DE EQUIPAMENTOS DA ILUMINAÇO PéBLICA NA RODOVIA 242KM 02 CONTINUAÇO RUA SÇO FRANCISCO,B.INDUSTRIAL 1 ETAPA,EXTENSAO DE REDE BAIXA TENSAO 506M, 05 POSTES, UM TRANSFORMADOR 30KVA,CT N. 302/2016 ENERGISA
R$ 22.315,09
