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Empenho
Número: 13048/2016
Data: 03/10/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 266,40
Liquidado: R$ 266,40
Pago: R$ 266,40
Processo Licitatório
Número: 89/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 266,40 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 266,40 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 266,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
118
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
03/10/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 266,40
03/10/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 89/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 266,40
19/10/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 89/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 266,40
