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Empenho
Número: 3124/2014
Data: 27/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 2.406,45
Liquidado: R$ 2.406,45
Pago: R$ 2.406,45
Tipo de despesa
1049/2014 - R$ 2.406,45 (Empenhado)
1049/2014 - R$ 2.406,45 (Liquidado)
1049/2014 - R$ 2.406,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
411
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
27/03/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAXA DE CONDOMINIO DO AUTORIO FLOR DO SOJA.
R$ 2.406,45
03/04/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAXA DE CONDOMINIO DO AUTORIO FLOR DO SOJA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAXA DE CONDOMINIO DO AUTORIO FLOR DO SOJA.
R$ 2.406,45
04/04/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAXA DE CONDOMINIO DO AUTORIO FLOR DO SOJA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAXA DE CONDOMINIO DO AUTORIO FLOR DO SOJA.
R$ 2.406,45
