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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12803/2016
Data: 27/09/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 5.044,02
Liquidado: R$ 5.044,02
Pago: R$ 5.044,02
Tipo de despesa
1002/2016 - R$ 5.044,02 (Empenhado)
1002/2016 - R$ 5.044,02 (Liquidado)
1002/2016 - R$ 5.044,02 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
329
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.692.0034.2088
Manutencao Do Centro De Eventos
Manutencao Do Centro De Eventos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
27/09/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE IND. E COM. TURISMO - CENTRO DE EVENTOS.
R$ 5.044,02
22/12/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE IND. E COM. TURISMO - CENTRO DE EVENTOS.
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE IND. E COM. TURISMO - CENTRO DE EVENTOS.
R$ 5.044,02
28/12/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE IND. E COM. TURISMO - CENTRO DE EVENTOS.
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE IND. E COM. TURISMO - CENTRO DE EVENTOS.
R$ 5.044,02
