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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12749/2016
Data: 26/09/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 30.754,60
Liquidado: R$ 30.754,60
Pago: R$ 30.754,60
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 30.754,60 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 30.754,60 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 30.754,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/09/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2016.(SEC. DE AÇO SOCIAL CASA DA CRIANA)
R$ 30.754,60
27/09/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2016.(SEC. DE AÇO SOCIAL CASA DA CRIANA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2016.(SEC. DE AÇO SOCIAL CASA DA CRIANA)
R$ 30.754,60
29/09/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2016.(SEC. DE AÇO SOCIAL CASA DA CRIANA)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2016.(SEC. DE AÇO SOCIAL CASA DA CRIANA)
R$ 30.754,60
