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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12724/2016
Data: 26/09/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 7.442,41
Liquidado: R$ 7.442,41
Pago: R$ 7.442,41
Tipo de despesa
1002/2016 - R$ 7.442,41 (Empenhado)
1002/2016 - R$ 7.442,41 (Liquidado)
1002/2016 - R$ 7.442,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
325
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2090
Manutencao Do Aeroporto
Manutencao Do Aeroporto
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
26/09/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO.
R$ 7.442,41
28/09/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO.
R$ 7.442,41
