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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12723/2016
Data: 26/09/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 28.254,92
Liquidado: R$ 28.254,92
Pago: R$ 28.254,92
Tipo de despesa
1002/2016 - R$ 28.254,92 (Empenhado)
1002/2016 - R$ 28.254,92 (Liquidado)
1002/2016 - R$ 28.254,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
191
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
26/09/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFïS.
R$ 28.254,92
28/09/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFïS.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFïS.
R$ 28.254,92
