Empenho
Número: 12666/2016
Data: 23/09/2016
Tipo: Global
Valor: R$  251,60
Liquidado: R$  251,60
Pago: R$  251,60
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  251,60 (Empenhado)
1023/2016 - R$  251,60 (Liquidado)
1023/2016 - R$  251,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
118
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/09/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  251,60
27/09/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  251,60
11/10/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  251,60