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Empenho
Número: 12581/2016
Data: 21/09/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 4.564,18
Liquidado: R$ 4.564,18
Pago: R$ 4.564,18
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2016 - R$ 4.564,18 (Empenhado)
1082/2016 - R$ 4.564,18 (Liquidado)
1082/2016 - R$ 4.564,18 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
328
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.692.0034.2088
Manutencao Do Centro De Eventos
Manutencao Do Centro De Eventos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
21/09/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ESPEHO PARA O CENTRO DE EVENTOS ARI JOS RIEDI, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 4.564,18
27/09/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ESPEHO PARA O CENTRO DE EVENTOS ARI JOS RIEDI, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ESPEHO PARA O CENTRO DE EVENTOS ARI JOS RIEDI, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 4.564,18
11/10/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ESPEHO PARA O CENTRO DE EVENTOS ARI JOS RIEDI, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ESPEHO PARA O CENTRO DE EVENTOS ARI JOS RIEDI, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 4.564,18
