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Empenho
Número: 449/2014
Data: 20/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 1.150,00
Liquidado: R$ 1.150,00
Pago: R$ 1.150,00
Processo Licitatório
Número: 60/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$ 1.150,00 (Empenhado)
1042/2014 - R$ 1.150,00 (Liquidado)
1042/2014 - R$ 1.150,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
20/01/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS DE 13KG DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO 60/2013.
R$ 1.150,00
27/01/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS DE 13KG DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO 60/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS DE 13KG DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO 60/2013.
R$ 1.150,00
20/02/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS DE 13KG DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO 60/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS DE 13KG DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO 60/2013.
R$ 1.150,00
