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Empenho
Número: 3076/2014
Data: 27/03/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 19.000,00
Liquidado: R$ 19.000,00
Pago: R$ 19.000,00
Processo Licitatório
Número: 64/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2014 - R$ 19.000,00 (Empenhado)
1030/2014 - R$ 19.000,00 (Liquidado)
1030/2014 - R$ 19.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
588
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2113
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENDIMENTO HOSPITALAR , AM
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENDIMENTO HOSPITALAR , AM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
27/03/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 64/2013
R$ 19.000,00
01/04/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 64/2013
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 64/2013
R$ 19.000,00
23/04/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 64/2013
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 64/2013
R$ 19.000,00
