Empenho
Número: 12036/2016
Data: 02/09/2016
Tipo: Global
Valor: R$  347,00
Liquidado: R$  347,00
Pago: R$  347,00
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  347,00 (Empenhado)
1023/2016 - R$  347,00 (Liquidado)
1023/2016 - R$  347,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
345
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
02/09/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  347,00
05/09/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  347,00
08/09/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  347,00