Empenho
Número: 11908/2016
Data: 31/08/2016
Tipo: Global
Valor: R$  1.200,00
Liquidado: R$  1.200,00
Pago: R$  1.200,00
Processo Licitatório
Número: 27/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  1.200,00 (Empenhado)
1023/2016 - R$  1.200,00 (Liquidado)
1023/2016 - R$  1.200,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
55
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
31/08/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TOUCA DESCARTAVEL PARA SEC. DE EDUCAÇO, CONF. PREGÇO 27/2016.
R$  1.200,00
14/09/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TOUCA DESCARTAVEL PARA SEC. DE EDUCAÇO, CONF. PREGÇO 27/2016.
R$  1.200,00
11/10/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TOUCA DESCARTAVEL PARA SEC. DE EDUCAÇO, CONF. PREGÇO 27/2016.
R$  1.200,00