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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11696/2016
Data: 24/08/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 4.957,12
Liquidado: R$ 4.957,12
Pago: R$ 4.957,12
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 4.957,12 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 4.957,12 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 4.957,12 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
237
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/08/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2016 (PISO BASICO 165 50162-X)
R$ 4.957,12
29/08/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2016 (PISO BASICO 165 50162-X)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2016 (PISO BASICO 165 50162-X)
R$ 4.957,12
